曲阜市扶贫开发领导小组办公室2018年部门预算表
 
2018年曲阜市扶贫开发领导小组办公室
部门预算
 
目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成 
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 
部门概况
一、主要职能
1、贯彻落实中央、省市扶贫开发部署要求,研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划。
2、整合市直有关部门人财物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排各级扶贫资金项目,协调组织市直有关部门扶贫工作。
3、协调拟订全市扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,指导重点扶贫项目。
4、负责全市贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护;对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。
5、承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作。
6、督促检查和考核各镇街和市直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况,提出意见和建议。
7、承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门预算包括:曲阜市扶贫开发领导小组办公室部门预算。
 
第二部分
2018年部门预算表
 
表1.  2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           
表2.  2018年收支预算总表(经济分类科目)
表3.  2018年收入预算表
表4.  2018年支出预算表
表5.   2018财政拨款收支预算表
表6.  2018年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
表7.  2018年政府性基金支出预算表
表8.  2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.   2018年政府采购预算表                                                                         
表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
(详表附后)
 
第三部分
2018年部门预算情况和重要事项说明
 
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为29281517.56元,其中:财政拨款24081517.56元,上级补助收入5200000.00元。
2018年支出预算为29281517.56元,其中:基本支出81517.56元,项目支出29200000.00元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为29281517.56元,其中:一般公共预算拨款29281517.56元。
2018年财政拨款支出预算为29281517.56元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出29281517.56元。
2、社会保障和就业(类)支出0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为29281517.56元,比上年增长10%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:
1、、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出29281517.56元,主要用于人员工资福利支出78017.56元、公用经费运转支出3500.00元、农村基础设施建设支出13500000.00元、生产发展支出50000000.00万元、社会发展支出50000000.00万元、其他扶贫业务支出5700000.00元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元,。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算81517.56元,其中:
人员经费81517.56元,主要包括:基本工资29460.00元、津贴补贴25038.00元、奖金2455.00元、社会保险缴费18239.76元、住房公积金2824.80元。
    日常公用经费3500.00元,主要包括:办公费500.00元、印刷费600.00元、邮电费600.00元、差旅费600.00元、会议费600.00元、培训费600.00元。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。
(三)机关运行经费情况说明
曲阜市扶贫开发领导小组办公室机关运行费财政拨款预算为81517.56元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2017年 12月 31日,曲阜市扶贫开发领导小组办公室共有车辆0辆。
(五)绩效目标设置情况
2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
 
 
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1.2018年部门预算收支预算表(功能科目分类)
单位:
收     入 支     出
项     目 2018年预算 项     目 2018年预算
一、财政拨款或补助收入 24,081,517.56  农林水支出 29,281,517.56 
        财政预算内拨款(补助) 24,081,517.56   扶贫 29,281,517.56 
        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款     行政运行 81,517.56 
        专项收入安排的拨款     农村基础设施建设 13,500,000.00 
        罚没收入安排的拨款     生产发展 5,000,000.00 
        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款     社会发展 5,000,000.00 
        纳入预算管理的其他收入安排的拨款     其他扶贫支出 5,700,000.00 
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款      
二、财政专户管理资金      
三、事业收入(不含财政专户管理资金)      
四、事业单位经营收入      
五、其他收入      
六、上级补助收入 5,200,000.00     
七、附属单位上缴收入      
八、用事业基金弥补收支差额      
九、上年结转      
       
       
本年收入合计 29,281,517.56  本年支出合计 29,281,517.56 
       
    事业单位经营支出  
    对附属单位补助支出   
    上缴上级支出  
       
       
       
收入总计 29,281,517.56  支出总计 29,281,517.56 
表2.2018年部门预算收支预算表(经济科目分类)
单位:
收     入 支     出
项     目 2018年预算 项     目 2018年预算
一、财政拨款或补助收入 24,081,517.56  工资福利支出 81,517.56 
        财政预算内拨款(补助) 24,081,517.56   基本工资 29,460.00 
        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款    津贴补贴 25,038.00 
        专项收入安排的拨款    奖金 2,455.00 
        罚没收入安排的拨款      
        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款    机关事业单位基本养老保险缴费 11,229.00 
        纳入预算管理的其他收入安排的拨款    职业年金缴费 4,491.60 
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款    城镇职工基本医疗保险缴费 2,444.40 
二、财政专户管理资金    其他社会保障缴费 74.76 
三、事业收入(不含财政专户管理资金)    住房公积金 2,824.80 
四、事业单位经营收入   商品和服务支出  
五、其他收入   办公费 500.00 
六、上级补助收入 5,200,000.00  印刷费 600.00 
七、附属单位上缴收入   邮电费 600.00 
八、用事业基金弥补收支差额   差旅费 600.00 
九、上年结转   会议费 600.00 
    培训费 600.00 
       
       
       
     其他商品和服务支出 2,920,000.00 
       
       
       
       
本年收入合计 29,281,517.56  本年支出合计 29,281,517.56 
       
    事业单位经营支出  
    对附属单位补助支出   
    上缴上级支出  
       
       
       
收入总计 29,281,517.56  支出总计 29,281,517.56 
  表3. 2018年收入预算表                            
预算单位编码 预算单位名称 总计 财政拨款或补助收入 财政专户管理资金 事业收入(不含财政专户管理资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入(仅财政部门填列) 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算内拨款(补助) 纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
  合  计 29,281,517.56  29,281,517.56  24,081,517.56                      5,200,000.00       
208 曲阜市扶贫开发领导小组办公室 29,281,517.56  29,281,517.56  24,081,517.56                      5,200,000.00       
                                   
 

表4. 2018年支出预算表
      单位:元
科目编码 预算单位编码 预算单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
        合  计 29,281,517.56  817,517.56  29,200,000.00       
213       农林水支出 29,281,517.56  817,517.56  29,200,000.00       
  05     扶贫 29,281,517.56  817,517.56  29,200,000.00       
    01     行政运行 817,517.56  817,517.56  29,200,000.00       
      208 曲阜市扶贫开发领导小组办公室 29,281,517.56  817,517.56  29,200,000.00     
 

表5.2018年财政拨款收支预算表
单位:
收     入 支     出
项     目 2018年预算 项     目 2018年预算
一、财政拨款或补助收入 24,081,517.56  农林水支出 29,281,517.56 
        财政预算内拨款(补助) 24,081,517.56  扶贫 29,281,517.56 
        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款     行政运行 81,517.56 
        专项收入安排的拨款   农村基础设施建设 13,500,000.00 
        罚没收入安排的拨款   生产发展 5,000,000.00 
        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款   社会发展 5,000,000.00 
        纳入预算管理的其他收入安排的拨款   其他扶贫支出 5,700,000.00 
        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款      
二、财政专户管理资金      
三、事业收入(不含财政专户管理资金)      
四、事业单位经营收入      
五、其他收入      
六、上级补助收入 5,200,000.00     
七、附属单位上缴收入      
八、用事业基金弥补收支差额      
九、上年结转      
       
       
本年收入合计 29,281,517.56  本年支出合计 29,281,517.56 
       
    事业单位经营支出  
    对附属单位补助支出   
    上缴上级支出  
       
       
       
收入总计 29,281,517.56  支出总计 29,281,517.56 

                   
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:元
科目编码 预算单位编码 预算单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
        合  计 29,281,517.56  81,517.56  3,500.00    29,200,000.00 
213       农林水支出 29,281,517.56  81,517.56  3,500.00    29,200,000.00 
  05     扶贫 29,281,517.56  81,517.56  3,500.00    29,200,000.00 
    01     行政运行 29,281,517.56  81,517.56  3,500.00    29,200,000.00 
      208 曲阜市扶贫开发领导小组办公室 29,281,517.56  81,517.56  3,500.00    29,200,000.00 
 

表7. 2018年政府性基金支出预算表
 
科目编码 预算单位编码 预算单位名称(科目) 总计 上年结转 2018年预算
基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
               
 
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
      单位:元
科目编码 科目名称 2018年预算
金额 财政预算内拨款(补助)
  合  计 81,517.56  81,517.56 
301 工资福利支出 81,517.56  81,517.56 
30101  基本工资 29,460.00  29,460.00 
30102  津贴补贴 25,038.00  25,038.00 
30103  奖金 2,455.00  2,455.00 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 11,229.00  11,229.00 
30109  职业年金缴费 4,491.60  4,491.60 
30110  城镇职工基本医疗保险缴费 2,444.40  2,444.40 
30112  其他社会保障缴费 74.76  74.76 
30113  住房公积金 2,824.80  2,824.80 
30201 办公费 500.00  500.00 
30202 印刷费 500.00  600.00 
30207 邮电费 500.00  600.00 
30211 差旅费 500.00  600.00 
30212 会议费 500.00  600.00 
30213 培训费 500.00  600.00 
       

表9. 2018年政府采购预算表                                
                                          单位:元
科目编码 科目名称 总计   资     金     来     源 计划投入使用时间
  财政专户管理资金 事业收入(不含财政专户管理资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
  财政预算内拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 专项收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入 国有资本经营收益
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 **
      合  计                                    
                                           
                                           
                                           
                                           
表10. 2018年“三公”经费支出预算表
               
              单位:元
预算单位编码 预算单位名称 总计 因公出国(境)费用 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
               
               
               
               
               

 
 
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